| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000121/2011 | Data do Empenho: | 20/12/2011 |
| Beneficiário: | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.129.064/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS. | ||
| Valor do empenho: | R$ 882,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Subtítulo: | 333903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000163/2011 | ||