| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000048/2011 | Data do Empenho: | 01/04/2011 |
| Beneficiário: | POSTO ANTARES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.315.166/0001-44 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 7.000 (SETE MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NOS TEMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2011 DE 01/04/2011. | ||
| Valor do empenho: | R$ 20.020,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Subtítulo: | 333903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2011 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000005/2011 |
| Processo: | 0000038/2011 | ||