| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000020/2012 | Data do Empenho: | 03/01/2012 |
| Beneficiário: | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.948.877/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2012 DE 03/01/2012. | ||
| Valor do empenho: | R$ 5.940,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Subtítulo: | 333903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000001/2012 |
| Processo: | 0000005/2012 | ||