| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número da Liquidação: | 0000255/2011 | Data da Liquidação: | 29/11/2011 |
| Número do Empenho: | 0000091/2011 | ||
| Beneficiário: | ADEMAR VALANI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG. | ||
| Valor: | R$ 5.104,08 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000003/2011 | ||