| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000054/2008 | Data do Pagamento: | 18/02/2008 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | CLARO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.432.544/0118-58 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS RETIDAS SOBRE A REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | ||
| Valor: | R$ 1.822,32 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900002 - DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000034/2008 | ||