| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000519/2007 | Data do Pagamento: | 21/12/2007 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000346/2007 | Número do Empenho: | 0000127/2007 |
| Beneficiário: | ADEMAR VALANI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SENHORES VEREADORES, EM VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE - MG. | ||
| Valor: | R$ 2.153,05 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Programa: | 0030 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000003/2007 | ||