| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000435/2024 | Data do Pagamento: | 02/12/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000317/2024 | Número do Empenho: | 0000178/2024 |
| Beneficiário: | J A COMINICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 22.091.663/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 480,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000033/2024 | ||