| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000093/2008 | Data do Pagamento: | 11/03/2008 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000058/2008 | Número do Empenho: | 0000037/2008 |
| Beneficiário: | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.129.064/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA. | ||
| Valor: | R$ 100,00 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00500 - Recursos Próprios | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903014000 - MATERIAL PARA EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0030 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000031/2008 | ||