| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000362/2022 | Data do Pagamento: | 20/10/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000261/2022 | Número do Empenho: | 0000229/2022 |
| Beneficiário: | SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.803.449/0001-37 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREA VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, PARA O DIA 08/11/2022, PÁRA VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | R$ 6.397,23 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Processo Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000112/2022 | ||